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問(wèn)題已解決
3%減征2%的要做分錄作為營(yíng)業(yè)外收入嗎
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您好，：在實(shí)際繳納時(shí)，給予1%的稅收減免，將減免部分計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目
2024 11/21 18:52
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模3%，減征的2%用做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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老師，你好。我們是小規(guī)模納稅人，我們做賬是3%的稅率，把2%的稅額做到營(yíng)業(yè)外收入。我們申報(bào)的時(shí)候按照1%申報(bào)，把減免的2%的稅額填在減征額。是這樣子做么。
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開1%的普票，未超過(guò)30萬(wàn)，做分錄時(shí)候減免稅的那部分營(yíng)業(yè)外收入，是寫2%的減免金額，還是3%的減免金額來(lái)寫分錄
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普票3%減按1%開的銷項(xiàng)票，906.65是1%的稅額，我做營(yíng)業(yè)外收入是按收入乘以1%=906.65做賬，還是以收入金額71093.35乘以3%=2132.8元做營(yíng)業(yè)外收入呀？
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老師，附加稅減半征收，做分錄時(shí)金額是按7%、3%、2%計(jì)提還是按減半了金額計(jì)提？如果直接計(jì)提，那免得一半要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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