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小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)買進27500.折舊16300.賣出1萬，專員要求按1萬做收入交增值稅，分錄怎么做。
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你好，1萬是含稅的還是不含稅的？
2024 11/19 08:22
84785026 
2024 11/19 08:26
1萬含稅的
郭老師 
2024 11/19 08:27
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊16300，
貸固定資產(chǎn)27500，
借銀行存款1萬，
貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.01，
應交稅費，應交增值稅1萬/1.01×1%
借、營業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。
84785026
2024 11/19 08:34
之前是那么做的，可稅務說要按1萬做收入交增值稅
郭老師
2024 11/19 08:37
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊16300，
貸固定資產(chǎn)27500，
借銀行存款1萬，
貸其他業(yè)務收入1萬/1.01，
應交稅費，應交增值稅1萬/1.01×1%
借、營業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。
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