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2024年補(bǔ)2022年無票收入16萬企業(yè)所得稅2000元，增值稅960元，2024年末預(yù)計(jì)虧損，企業(yè)所得稅我補(bǔ)繳的2000元怎樣處理？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，
通過以前年度損益科目 處理
借 以前年度損益調(diào)整 2000
貸 銀行存款 2000
借 利潤分配 2000
貸 以前年度損益調(diào)整 2000
2024 11/16 19:12
84785043 
2024 11/16 19:14
申報(bào)問題，補(bǔ)繳的，又回款開發(fā)票了，這不重了嗎？
apple老師 
2024 11/16 19:23
你的意思說，現(xiàn)在剛補(bǔ)交稅 2000 后，
你們又開發(fā)票給別人了，
如果我理解正確，
在 2025 年 所得稅匯算清繳時(shí)，有個(gè) 其他調(diào)整列
把這個(gè)稅 調(diào)減
apple老師
2024 11/16 19:24
也就是說，11 月開的發(fā)票。那 11 月正常申報(bào)。
25 年清算時(shí) 再調(diào)減
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