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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，出口生產(chǎn)企業(yè)，如果只做免稅，我們?cè)摰挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)都抵扣了，現(xiàn)在申報(bào)就只申報(bào)銷售出口部分，其他不管是嗎，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)嗎
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只免稅不退稅的話，你這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。
2024 11/15 20:16
84785037 
2024 11/15 20:17
我們之前23年出口的沒退，過了申報(bào)期了，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)退稅，還需要轉(zhuǎn)嗎，那要轉(zhuǎn)好多
郭老師 
2024 11/15 20:19
補(bǔ)申報(bào)退稅是什么意思？你現(xiàn)在需要退稅嗎？
84785037
2024 11/15 20:23
就是去年出口了，說不退稅，會(huì)計(jì)就沒申報(bào)?，F(xiàn)在要申報(bào)，做免稅不退稅，申報(bào)出口的數(shù)據(jù)就好是嗎，因?yàn)槲也恢姥a(bǔ)申報(bào)了后會(huì)不會(huì)要求我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 11/15 20:25
你申報(bào)增值稅，填寫免抵退銷售額就可以的，不要申報(bào)出口退稅了。這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。
84785037
2024 11/15 20:29
增值稅免抵退銷售額已經(jīng)在去年申報(bào)了，
郭老師，1.你是說不申報(bào)退稅了是嗎
2進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出？
郭老師
2024 11/15 20:36
第一這個(gè)是的，第2個(gè)對(duì)的。
84785037
2024 11/15 20:40
就是不管有沒有申請(qǐng)退稅，都需要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 11/15 20:41
你好，沒有退稅的才轉(zhuǎn)出。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，它是根據(jù)這個(gè)原理。
84785037
2024 11/15 21:53
我們就是沒退，但之前都抵扣了，再轉(zhuǎn)出不得交稅呀
郭老師
2024 11/15 22:19
是的對(duì)的，需要交稅呀
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