問(wèn)題已解決

提問(wèn):之前生產(chǎn)車(chē)間電費(fèi)暫估電費(fèi)，是借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款（當(dāng)時(shí)是含稅價(jià)），現(xiàn)在收到專(zhuān)票，怎么做賬

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/15 10:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2024 11/15 10:29
84784951
2024 11/15 10:30
那已經(jīng)把費(fèi)用分?jǐn)偟匠杀纠锩嫒チ?，現(xiàn)在怎么做賬
84784951
2024 11/15 10:31
而且現(xiàn)在又還沒(méi)有收到發(fā)票，
家權(quán)老師
2024 11/15 10:34
那么直接沖減銷(xiāo)售成本就是
84784951
2024 11/15 10:36
主營(yíng)業(yè)務(wù)成嗎？
家權(quán)老師
2024 11/15 10:38
是的，就是那個(gè)科目
84784951
2024 11/15 15:44
那是不是到時(shí)候產(chǎn)品出庫(kù)的時(shí)候，產(chǎn)成品高呢？
家權(quán)老師
2024 11/15 15:49
那個(gè)很正常的呀，調(diào)賬只是補(bǔ)救措施，除非你把原來(lái)的憑證更正了重新做報(bào)表
84784951
2024 11/15 16:07
現(xiàn)在怎么做這筆賬呢？比如8月份暫估電費(fèi)，借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 9月份繳納:我又是做得借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款，10月份收到專(zhuān)票怎么做賬
家權(quán)老師
2024 11/15 16:12
借應(yīng)付賬款 ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
84784951
2024 11/15 16:23
但是這樣是不是當(dāng)時(shí)制造費(fèi)用就成本高了呢？
家權(quán)老師
2024 11/15 16:27
你是按含稅價(jià)暫估的？ 借應(yīng)付賬款?? 貸:預(yù)付賬款 借：增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784951
2024 11/15 16:28
是的，按照含稅價(jià)暫估的
家權(quán)老師
2024 11/15 16:30
就是我寫(xiě)的那2個(gè)分錄
84784951
2024 11/15 16:33
已經(jīng)分?jǐn)偘央娰M(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品上來(lái)，怎么做
家權(quán)老師
2024 11/15 16:35
沖減本月的制造費(fèi)用就是了哈，全年總的電費(fèi)對(duì)了就行，沒(méi)必要糾結(jié)每筆都一致
84784951
2024 11/15 16:36
問(wèn)題現(xiàn)在都分?jǐn)偼炅耍?/div>
家權(quán)老師
2024 11/15 16:39
不要有強(qiáng)迫癥好不？除非你把原來(lái)的憑證修改了，重新做，重新按發(fā)票金額分配
家權(quán)老師
2024 11/15 16:43
意思是你這個(gè)月不產(chǎn)生電費(fèi)了？有電費(fèi)沖本月的電費(fèi)就是。 沒(méi)有電費(fèi)，不生產(chǎn)了，直接沖銷(xiāo)售的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了
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