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公司**到第三方公司，由第三方公司代發(fā)工資，第三方公司給我公司開13%專票，要給對方補稅錢9%，請問老師補的稅錢怎么做分錄，謝謝！
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您好
請問由第三方公司代發(fā)工資，第三方公司給公司開13%專票
不是應(yīng)該您單位開具發(fā)票 對方代付工資嗎？
對方給您單位代付了工資 然后開發(fā)票給您 您再把工資根據(jù)發(fā)票支付給第三方？
2024 11/14 16:46
84785046 
2024 11/14 16:51
老師，我公司先把錢付給第三方公司，第三方公司給我公司開票時再補9個點的稅
84785046
2024 11/14 17:00
老師，我公司先把錢轉(zhuǎn)到第三方公司由他代發(fā)工資，我公司需要票時找他開票再補9%的稅，請問補的稅錢怎么做分錄？謝謝老師！
bamboo老師 
2024 11/15 08:28
再補9%的稅 這個金額會開在發(fā)票里面嗎
84785046
2024 11/15 09:57
老師，9%的稅是開在發(fā)票里，比如代發(fā)工資100000元，9%稅9000元，開來的專票是13%的，價款是96460.2，稅額是12539.8，價稅合計109000。
現(xiàn)在9000元要怎么入賬？
bamboo老師
2024 11/20 18:35
價款是96460.2，稅額是12539.8，價稅合計109000。借 勞務(wù)成本等借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸 應(yīng)付賬款109000
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