問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，增值稅申報(bào)主表中的：其中：應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫(xiě)的，（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/14 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有數(shù)據(jù)的，除非你自己需要修改。
2024 11/14 08:40
84785021
2024 11/14 08:40
增值稅申報(bào)主表中的：其中：應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫(xiě)的？
宋生老師
2024 11/14 08:42
你好，你如果要改就要自己填，不改的話系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
84785021
2024 11/14 08:44
老師沒(méi)明白我的意思，截圖給你了，這兩處需要不需填寫(xiě)？
宋生老師
2024 11/14 08:44
你好，這兩個(gè)是需要填的。
84785021
2024 11/14 08:46
我們10月開(kāi)了工程款發(fā)票，這個(gè)其中這兩項(xiàng)要填在哪一欄上
宋生老師
2024 11/14 08:46
你好這個(gè)是在應(yīng)稅勞務(wù)里面。
84785021
2024 11/14 09:01
有的老師說(shuō)不用填這兩欄？
宋生老師
2024 11/14 09:03
你好，你有發(fā)現(xiàn)肯定是要填的，不然第一行的數(shù)據(jù)沒(méi)有辦法確定是怎么來(lái)的？?。?/div>
84785021
2024 11/14 09:14
第一行的數(shù)據(jù)是填完附表一自動(dòng)帶到主表里的
84785021
2024 11/14 09:15
而且主表里1行沒(méi)有要求等于2+3的
宋生老師
2024 11/14 09:15
你好，是的，它是自動(dòng)帶過(guò)去。你填進(jìn)去是沒(méi)問(wèn)題的。
84785021
2024 11/14 09:16
有的老師說(shuō)建筑服務(wù)屬于服務(wù) 下面的兩行屬于貨物 勞務(wù) 不是一個(gè)類別的
宋生老師
2024 11/14 09:19
你好，不是這樣理解的，如果是這樣子的話，那么就沒(méi)有填你說(shuō)的建筑服務(wù)的地方了。但是你知道的主表上你取得的建筑服務(wù)收入肯定會(huì)要有一個(gè)地方填的呀。
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