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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如9月出庫(kù) 100 10月出庫(kù) 20 9月收到80 10月收到款項(xiàng)40 11月開(kāi)具發(fā)票 30 10月開(kāi)具發(fā)票 90 這樣的怎么入賬
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你好，這個(gè)你出庫(kù)，但是沒(méi)有確認(rèn)收入的時(shí)候，可以先借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品。等你確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024 11/13 16:32
84784983 
2024 11/13 16:35
沒(méi)有發(fā)出商品這個(gè)科目啊，
宋生老師 
2024 11/13 16:35
你好，你可以借庫(kù)存商品-發(fā)出商品，貸，庫(kù)存商品-在庫(kù)。
84784983
2024 11/13 16:38
9月出庫(kù) 借應(yīng)收100 貸收入100 10月同理
由于10月銀行收款11月開(kāi)具發(fā)票 就統(tǒng)一在11月做賬 借銀行存款120 貸應(yīng)收120 10月就不做分錄 錯(cuò)誤嗎？
宋生老師
2024 11/13 16:39
你好，你要確認(rèn)收入啊開(kāi)票，開(kāi)票有確認(rèn)收入就可以了，你上面的憑證沒(méi)問(wèn)題，只是少了一個(gè)確認(rèn)收入的環(huán)節(jié)。
84784983
2024 11/13 16:40
有簡(jiǎn)單點(diǎn)的嗎？不弄復(fù)雜的，
宋生老師
2024 11/13 16:41
你好，你這個(gè)本身已經(jīng)跨月份了，只能這樣做。除非你就出貨的時(shí)候先不做，等開(kāi)票的時(shí)候一起做。
84784983
2024 11/13 16:41
9月出庫(kù)的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
宋生老師
2024 11/13 16:42
你好，你9月你已經(jīng)確認(rèn)收入，然后11月又要開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入，所以你不知道怎么做是嗎？
84784983
2024 11/13 16:42
直接不管銀行收款和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，統(tǒng)一在最后的月份沖應(yīng)收 借銀行存款
宋生老師
2024 11/13 16:43
你好，你這樣銀行賬是對(duì)不上的。
84784983
2024 11/13 16:43
不知道怎么弄，開(kāi)發(fā)票是在11月，銀行收款10月 ，出庫(kù)單在9月，不知道怎么做了
宋生老師
2024 11/13 16:44
你好，上面說(shuō)了呀，你9月的時(shí)候就借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品。
10月借，銀行存款，貸，預(yù)收賬款。
11月借預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，庫(kù)存商品
84784983
2024 11/13 16:50
好的，明白了，理順了，那還有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的呢，只有出庫(kù)單9月 10月銀行收款 ，后面也不開(kāi)具發(fā)票了
84784983
2024 11/13 16:51
還有我們系統(tǒng)里沒(méi)有預(yù)收賬款和發(fā)出商品這2個(gè)科目，
宋生老師
2024 11/13 16:53
你好，你確認(rèn)不開(kāi)發(fā)票了，在出貨的時(shí)候就要確認(rèn)收入。
宋生老師
2024 11/13 16:53
你沒(méi)有預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款。這個(gè)上面說(shuō)了你可以計(jì)入庫(kù)存商品，發(fā)出商品做2級(jí)科目。
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