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問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問一下會(huì)計(jì)第二個(gè)季度成本暫估了160萬，但是沒有做暫估入賬的憑證，直接在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里暫估的，那么我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)暫估的成本，
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還是正常做暫估，摘要寫補(bǔ)暫估
2024 11/13 11:43
84785035 
2024 11/13 11:44
具體暫估多少，我也不知道，他們交接的時(shí)候，人員都不清楚，
84785035
2024 11/13 11:46
但是補(bǔ)也不行呀，季報(bào)的企業(yè)所得稅表上已經(jīng)有數(shù)據(jù)了，如果我現(xiàn)在現(xiàn)在做暫估的數(shù)據(jù)，那么成本就會(huì)更多了，這樣和交接過來的科目余額表就不符了
家權(quán)老師 
2024 11/13 11:48
你只是申報(bào)暫估，賬面沒有暫估，怎么多呢？
84785035
2024 11/13 15:08
是這家公司前面的會(huì)計(jì)報(bào)的
家權(quán)老師
2024 11/13 15:09
現(xiàn)在不是說申報(bào)的問題，只是把申報(bào)的金額補(bǔ)暫估，沒有錯(cuò)呀，
除非，申報(bào)錯(cuò)誤，不需要暫估，就更正申報(bào)，不再做賬暫估。
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