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老師 你好 我們總公司成立了一家昌平分公司 年底需要把總部一部分人轉(zhuǎn)到分公司發(fā)工資 請問一下 我們總公司轉(zhuǎn)給分公司的時候是往來款 分公司需要給總部開票嗎
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你好，這個不需要開發(fā)票的，因為他們本身就屬于同一家公司。
2024 11/13 09:24
84784961 
2024 11/13 09:25
那如何做賬呢 因為之前我們分公司和總部做了總分機構備案
宋生老師 
2024 11/13 09:25
你好，你內(nèi)部做賬的話，你可以計入內(nèi)部往來。
宋生老師
2024 11/13 09:25
你們是分開做賬的，是嗎？
84784961
2024 11/13 09:27
總部轉(zhuǎn)款給分公司 以往來形式轉(zhuǎn)賬 作分錄 然后分公司發(fā)生的人工費用 直接計入費用即可 后期我們是匯總叫納稅所得稅的 合并報表就可以了是吧
宋生老師
2024 11/13 09:28
你好，對的，就是你說的這樣子操作。
84784961
2024 11/13 09:28
我們是分開做賬 合并所得稅的
宋生老師
2024 11/13 09:28
你好，就是按你上面說的這樣子操作。
84784961
2024 11/13 09:29
但是我們領導說轉(zhuǎn)給分公司款了 分公司就需要給總部開票
84784961
2024 11/13 09:30
因為我們是做人力資源的公司 幫助甲方公司代發(fā)工資社保公積金的
宋生老師
2024 11/13 09:31
你好，不需要給總部開票的，因為他們本身就是一個公司。
84784961
2024 11/13 09:32
那如果甲方把款直接打到我們分公司 是不是分公司就要給甲方開票了對吧
宋生老師
2024 11/13 09:33
你好，總分公司之間正常是不開發(fā)票的。
84784961
2024 11/13 09:36
那如果甲方公司和分公司簽合同的話 收入款轉(zhuǎn)到分公司 是不是分公司就要開票給甲方單位了
宋生老師
2024 11/13 09:36
你好，是的。是需要開發(fā)票給對方
84784961
2024 11/13 09:40
如果甲方還是賺錢給總公司 只不過是把總公司一些人放到分公司發(fā)工資了 那就是還是按往來賬款轉(zhuǎn)到分公司 分公司做費用 總部做收入 后期合并報表是吧
宋生老師
2024 11/13 09:41
你好，是的，就是這樣了。
84784961
2024 11/13 09:42
好的 謝謝老師
宋生老師
2024 11/13 09:44
你好不用客氣的了
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