问题已解决
留抵稅,這個月賬怎么做?
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你好,這個不需要單獨做,需要在申報表上有體現(xiàn)就行。
2024 11/12 14:04
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2024 11/12 14:09
申報表就是還是一樣填寫進項和銷項表就可以把,和正常申報是一樣的吧
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:09
你好,是的,就是這樣子操作。
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2024 11/12 14:10
那這個月分錄就是變成借方應(yīng)交稅費-未交增值稅,是嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:11
你好是的,就是這樣子的。
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2024 11/12 14:14
那下個月,這個未交增值稅怎么轉(zhuǎn)出來呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:15
你好,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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2024 11/12 14:20
這個月也是這樣做是吧
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2024 11/12 14:20
留抵稅太多,會不會有問題
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:21
你好,你留底的時候不用單獨做賬,確認需要交稅的時候就做上面的憑證。
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2024 11/12 14:22
這個月不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:23
你好,進項和銷項可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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2024 11/12 14:24
那就是需要交稅,再做上面憑證,是吧
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2024 11/12 14:25
留抵稅太多,會不會不好
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2024 11/12 14:25
你好,是的需,需要交稅的時候就做上面的憑證。
一般稅務(wù)局是看年度的。稅負率
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2024 11/12 14:51
老師,我問下,開了紅字票,是不是之前進項的需要做轉(zhuǎn)出處理?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/12 14:52
你好,是的。是需要轉(zhuǎn)出。
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