問(wèn)題已解決

老師我是一般納稅人，10月有收入 各種原因10月的成本票沒(méi)有回來(lái)，我可以預(yù)估成本嗎 票是11月才回的？主要11月又沒(méi)有收入，成本票又回來(lái)了，如果成本放11月，那11月又沒(méi)有收入

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/11 11:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
一般情況下，10 月如果因各種原因成本票沒(méi)有回來(lái)，可以暫估成本。 10 月暫估成本時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等（暫估金額） 貸：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 11 月收到成本票時(shí)： 先沖銷(xiāo)暫估： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等（暫估金額負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款（暫估金額負(fù)數(shù)） 再按照發(fā)票金額入賬： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果有進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款等
2024 11/11 11:35
84784956
2024 11/11 14:12
謝謝老師
樸老師
2024 11/11 14:12
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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