問(wèn)題已解決

上個(gè)月有留底稅額1797.18，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)4051.7 還增加抵扣進(jìn)項(xiàng)1200后，還需要交稅。怎么做分錄？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/07 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你可以借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸其他收益-加計(jì)抵扣，貸未交增值稅
2024 11/07 17:22
84784950
2024 11/07 17:26
留底的是上個(gè)月沒(méi)抵完的進(jìn)項(xiàng)哦
84784950
2024 11/07 17:27
不是加計(jì)抵扣，我們沒(méi)有加計(jì)抵扣了
宋生老師
2024 11/07 17:27
你好，那你就不用其他收益這個(gè)科目就好了。
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