問題已解決

老師好,我剛接手一個企業(yè),固定資產(chǎn)比較久了,已經(jīng)過了稅法折舊期限,但是折舊沒提夠,我現(xiàn)在補提的話如何賬務處理呢?

84785037| 提問時間:2024 11/06 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
看一下他是少做了折舊嗎?還是高于折舊年限,比如規(guī)定的是10年,他折舊的時候按照15年來折的。
2024 11/06 14:48
84785037
2024 11/06 14:50
和稅法一樣折舊年限,只是后來沒再計提
84785037
2024 11/06 14:50
如果正常計提,2022年差不多就該提完了。
郭老師
2024 11/06 14:51
你好,那你補上借利潤分配未分配利潤貸累計折舊,小企業(yè)的。
84785037
2024 11/06 14:59
那我年底匯算清繳時填固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細表時是不是只需要填賬載金額的1資產(chǎn)原值.3累計折舊,稅收金額的5資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),8累計折舊這幾列?
郭老師
2024 11/06 15:02
你好,全部都需要填寫: 第一列是原址。 第二列填寫賬上折舊的金額。 第三列是從購入到年底的折舊金額, 第5列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值, 第6列是允許抵扣所得稅的折舊金額
84785037
2024 11/06 15:10
今年補提的沒進今年的費用,進入未配利潤了,第2列可以不填嗎
郭老師
2024 11/06 15:12
你好 那就是0完全可以
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