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老師,9月份進項已經(jīng)抵扣,10月做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?

84785045| 提问时间:2024 11/05 12:43
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小智老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
10月份進行進項稅額轉(zhuǎn)出時,可以做如下會計分錄:借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“管理費用”或其他相關(guān)費用科目。這樣處理能夠?qū)⒁训挚鄣倪M項稅額轉(zhuǎn)化為成本或費用。
2024 11/05 12:45
84785045
2024 11/05 12:53
老師,那申報表申報?
小智老師
2024 11/05 12:57
在填寫增值稅申報表時,已轉(zhuǎn)出的進項稅額應(yīng)在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄目中進行填報,確保申報的準確性和完整性。這樣做有助于正確反映稅務(wù)情況,避免稅務(wù)風(fēng)險。
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