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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師:我們是物業(yè)公司,維修電梯申請了維修基金,最終定價(jià)為28427.78元,電梯維修公司給我們開了28427.78元發(fā)票,管理維修基金的部門給我們公司轉(zhuǎn)入28027.78元,差額400是因?yàn)榘央娞萆喜鸬呐f配件電梯公司回收,算是折舊了400元,我們給電梯公司支付了28027.78元,整個(gè)流程我該怎么寫憑證?疑問點(diǎn)在于那個(gè)差額400該怎么處理?
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你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)電梯你們怎么做的
2024 11/01 08:54
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 08:54
做了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2024 11/01 09:00
我們平時(shí)的電梯維修,及每月日常保養(yǎng)都是記入了主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 09:03
借其他應(yīng)收款28427.78的銀行存款,
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款28027.78,主營業(yè)務(wù)成本400
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2024 11/01 09:23
那其他應(yīng)收款不是該一直掛著400?我們收到款:借:銀行存款28027.78元,貸:其他應(yīng)付款-維修基金28027.78? ? 收到電梯開具發(fā)票(28427.78元):借:其他應(yīng)付款28427.78元? 貸:銀行存款 28027.78元? 貸 主營業(yè)務(wù)成本400? 這樣 ,其他應(yīng)付借方有個(gè)400的余額,賬平不了?。?/div>
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 09:26
借其他應(yīng)收款28427.78,
貸銀行存款,
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400,
貸其他應(yīng)收款28427.78
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2024 11/01 09:35
借其他應(yīng)收款28427.78, 貸銀行存款28027.78,(我們銀行只收到了28027.78元) 那差額400呢?借銀行存款28027.78 主營業(yè)務(wù)成本400, 貸其他應(yīng)收款28427.78
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 09:38
借其他應(yīng)收款28427.78,
貸銀行存款,
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400,
貸其他應(yīng)收款28427.78
2024-11-01 09:26
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