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你好老師,我們是建筑工程行業(yè),開9%的發(fā)票,如果是9%專票或者普票,來得進(jìn)項發(fā)票都可以抵扣嗎?那我們開普票專票不就一樣了?只是對我們下家有影響,他們專票可以抵扣他們的銷項?報稅的時候,普票專票還分開嗎收入?

84785016| 提问时间:2024 10/18 16:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,除了福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常生活服務(wù)不允許抵扣,其他的可以的。 開專票普票一樣交稅的。 對的是的,影響對方。如果對方是一般納稅人,他收到專票可以抵扣,收到普票抵扣不了,分開做不做收入都行,這個不影響。
2024 10/18 16:33
84785016
2024 10/18 16:38
一個工程。開9%工程發(fā)票,進(jìn)項票13%的開多少比例,勞務(wù)票開多少比例,然后普票開多少比例,然后抵扣完還剩多少稅。這個有規(guī)劃嗎
郭老師
2024 10/18 16:42
你好 材料費一般60% 普票沒有比例 稅負(fù)有規(guī)定 增值稅3% 所得稅1.2%左右
84785016
2024 10/18 16:57
沒看懂你說的,你的意思比如我干了100萬的項目,材料一般控制在60萬成本這塊?最好都要專票吧?稅負(fù)一般多少呢?增值稅3%所得稅1.2%什么意思?控制在交稅金額嗎?沒明白
郭老師
2024 10/18 16:59
你好材料費占總成本的60%,你總成本是多少? 不知道的按照毛利潤15%或者20%來 你都需要抵扣,都需要專票就是了。 稅負(fù)我上面給你寫了,增值稅3%,所得稅1.2%。
84785016
2024 10/18 17:05
我這個行業(yè)稅負(fù)3%嗎?晚點我整個表幫我看下吧老師兒。。。
郭老師
2024 10/18 17:13
是的 增值稅稅負(fù)是這些的。
84785016
2024 10/18 17:32
回頭我整個表幫我看下謝謝
郭老師
2024 10/18 17:36
可以的 可以做一下的
84785016
2024 10/19 13:30
需要繳納增值稅,附加稅,所得稅,我是不是要根據(jù)稅負(fù)來推算我材料勞務(wù)成本控制在多少?如果按13%進(jìn)項核算,如果有的只能開3%或者1%或者普票,總金額不變,能抵扣的稅少了,這樣我交稅多了,但是不含稅金額增加了,我所得就少了
郭老師
2024 10/19 13:33
一個建筑項目,材料60% 人工費30% 機(jī)械費10% 就按這個
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