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問題已解決
老師：我想問一下，我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤，開超了500萬，在申報(bào)完之后，發(fā)現(xiàn)開超了，正好有一筆費(fèi)用開票名稱開錯(cuò)了，10月份將9月份發(fā)票沖紅了，剛好小于500萬，那需要重新開具的這個(gè)發(fā)票可以在幾月分開呢？2024年12月份開可以嗎？12月份開了，不會(huì)在變成一般納稅人吧？
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小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬會(huì)轉(zhuǎn)為一般納稅人。你提到的情況，如果在2024年12月重新開具發(fā)票且銷售額未超過500萬，則不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人。但需注意，重新開票應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)處理，避免長時(shí)間未糾正影響納稅信用。具體操作建議與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)。
2024 10/18 10:31
84785017 
2024 10/18 10:32
那我10月份開票可以嗎？會(huì)受影響嗎？
84785017
2024 10/18 10:34
我這小規(guī)模10-12月開的票在申報(bào)期的時(shí)候，是不是在2025年的1月份才核算，10-12月開的票，就核算到明年的年銷售額了
？
堂堂老師 
2024 10/18 10:36
10月份重新開具發(fā)票是可以的，不會(huì)額外受影響。至于10-12月的開票，確實(shí)會(huì)在次年的1月進(jìn)行下一年度的銷售額核算，不會(huì)算入當(dāng)前年度的累計(jì)銷售額。所以重新開票對(duì)本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人沒有直接影響。
堂堂老師
2024 10/18 10:36
10月份重新開具發(fā)票是可以的，不會(huì)額外受影響。10-12月的開票會(huì)在次年1月進(jìn)行下一年度的銷售額核算，不會(huì)影響本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人。這樣處理是合適的。
84785017
2024 10/18 10:38
沖紅的這張發(fā)票在10月份開可以嗎？10月份開會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人嗎？
堂堂老師
2024 10/18 10:41
10月份沖紅是可以的，不會(huì)因?yàn)檫@一操作而在當(dāng)月變?yōu)橐话慵{稅人。只要全年累計(jì)銷售額未超過500萬，就不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人。沖紅是為了更正錯(cuò)誤，不影響納稅人身份變更。
84785017
2024 10/18 10:41
不好意思，老師，剛才沒更新，所以沒有看到您的回復(fù)，又問了一遍
堂堂老師
2024 10/18 10:44
沒關(guān)系，您的問題我已經(jīng)回答了。10月份沖紅是可以的，不會(huì)因此變成一般納稅人。關(guān)鍵是全年銷售額不超過500萬。如果有其他問題，可以直接繼續(xù)問。
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