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小規(guī)模納稅人前期報(bào)了未開票收入，補(bǔ)開發(fā)票之后，本期的增值稅報(bào)表怎么填報(bào)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/16 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 沖減你當(dāng)期的收入填在第10行
2024 10/16 19:59
84784952
2024 10/16 20:02
第10行是免稅銷售額，填在那里嗎
劉艷紅老師
2024 10/16 20:03
你們開票超過(guò)30W沒(méi)有
84784952
2024 10/16 20:06
我們第一季度開了50萬(wàn)發(fā)票，10萬(wàn)未開票收入，總共60萬(wàn)。第二季度就補(bǔ)開了10萬(wàn)的未收入的發(fā)票
劉艷紅老師
2024 10/16 20:06
現(xiàn)在第三季度開了多少了
84784952
2024 10/16 20:08
不好意思，說(shuō)錯(cuò)，是第二季度共60萬(wàn)，第三季度就補(bǔ)開了10萬(wàn)的未開票收入，沒(méi)有其他的營(yíng)業(yè)額了
劉艷紅老師
2024 10/16 20:11
填在第10行申報(bào)就可以
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