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老師,我公司非貿(mào)付匯(資本支出),我公司承擔企業(yè)所得稅,這個稅怎么做賬?

84784980| 提问时间:2024 10/14 10:31
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們承擔別的公司的企業(yè)所得稅嗎?還是說自己公司的?
2024 10/14 10:35
84784980
2024 10/14 10:36
國外來給我們的發(fā)票
宋生老師
2024 10/14 10:37
你好這,這個你可以入賬,但是你想稅前扣除需要稅務局認定。
84784980
2024 10/14 10:37
承擔國外公司的企業(yè)所得稅
84784980
2024 10/14 10:38
是拿到企業(yè)所得稅繳款單就可以稅前扣除?
宋生老師
2024 10/14 10:38
你好,這種的話你實際有承擔可以入賬,但是不能稅前扣除。
84784980
2024 10/14 10:40
如果入賬,憑證怎么寫了?比如我們購買了資產(chǎn)10000人名幣,然后代扣代繳的企業(yè)所得稅是1000元人名幣。但是這個代扣代繳的企業(yè)所得稅我方承擔。那這個企業(yè)所得稅應該怎么入帳了
宋生老師
2024 10/14 10:41
你好,你可以進入營業(yè)外支出。
84784980
2024 10/14 10:42
好的,知道了,謝謝老師
84784980
2024 10/14 10:43
不進入資產(chǎn)成本嗎?
宋生老師
2024 10/14 10:45
你好,你計入成本也可以,最終的結(jié)果也是一樣的。
84784980
2024 10/14 10:49
憑證1 借 固定資產(chǎn) 11000 ? ? ? ? ? ? 貸 應付賬款- A公司 10000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應付賬款-稅務局 ?1000 憑證2 借 固定資產(chǎn) 10000 ? ? ? ? ? ?貸 應付賬款- A公司 10000 ? ? ? ? ? ?借 營業(yè)外支出 1000 ? ? ? ? ? ? 貸 銀行存款-稅務局 1000 老師,是憑證2是對的,憑證1不對,對吧?還是憑證1和2都對?
宋生老師
2024 10/14 10:49
你好,你這個應付賬款稅務局,你稅是交給了哪個地方的稅務局?
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