问题已解决
老師,我們公司給員工的餐補是沒有發(fā)票,請問如何做賬呢,是否需要計入工資薪金繳納個稅呢,這個餐補是以報銷的名義發(fā)放的,單獨和其他報銷費用一起發(fā)放的(差旅費,業(yè)務招待費等)沒有同工資一起發(fā)放,這些人員屬于長期在外地辦公的人
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老師,我們公司給員工的餐補是沒有發(fā)票,請問如何做賬呢,是否需要計入工資薪金繳納個稅呢,這個餐補是以報銷的名義發(fā)放的,單獨和其他報銷費用一起發(fā)放的(差旅費,業(yè)務招待費等)沒有同工資一起發(fā)放,這些人員屬于長期在外地辦公的人
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