問(wèn)題已解決

一般納稅人，增值稅申報(bào)附表2進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中，第三部分，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，填的是什么內(nèi)容，公司好多代認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，是不是不填寫(xiě)這部分？填寫(xiě)這部分的是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)但是不抵扣，成了留底稅額還是什么？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/28 19:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這部分反映以前認(rèn)證相符，在本期申報(bào)抵扣的情況，現(xiàn)在一般不常見(jiàn)了
2024 09/28 19:50
84785020
2024 09/28 20:09
聽(tīng)不懂，說(shuō)大白話(huà)，代認(rèn)證的填不填
高輝老師
2024 09/28 20:14
代認(rèn)證是指別的公司發(fā)票，開(kāi)給你們的情況嗎？
84785020
2024 09/28 20:23
對(duì)的，還沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，先應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
高輝老師
2024 09/28 20:36
一般不做代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，不設(shè)置這個(gè)科目的
高輝老師
2024 09/28 20:36
先確認(rèn)，進(jìn)項(xiàng)稅，之后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
高輝老師
2024 09/28 20:38
確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，填寫(xiě)在第一欄，轉(zhuǎn)出填寫(xiě)在第二欄
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