問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我做賬借銀行存款，貸應(yīng)收賬款-單位 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沖錯(cuò)應(yīng)收賬款單位了，是另一家公司，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/22 12:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話 就是 借 應(yīng)收賬款——單位 貸 應(yīng)收賬款——另一家公司的名稱
2024 09/22 12:20
84785041
2024 09/22 12:21
哦，謝謝老師
小鎖老師
2024 09/22 12:21
不客氣的，祝您開心
84785041
2024 09/22 12:22
不好意思老師，摘要我需要怎么備注
小鎖老師
2024 09/22 12:22
摘要就是寫應(yīng)收款二級(jí)科目對(duì)沖
84785041
2024 09/22 19:26
老師，還想請(qǐng)教一下，員工借款60000，每月從工資扣，扣了一個(gè)月他們忘記了以現(xiàn)金做的賬，掛著的借款我要怎么沖
小鎖老師
2024 09/22 19:48
這個(gè)的話，意思是在其他應(yīng)收款？沒(méi)有沖銷是嗎
84785041
2024 09/22 20:04
對(duì)，其他應(yīng)收款里
小鎖老師
2024 09/22 20:07
您好，那就是相當(dāng)于已經(jīng)支付了，然后應(yīng)付職工薪酬多了是嗎
84785041
2024 09/22 20:25
相當(dāng)于做賬是要扣其他應(yīng)收款，他們忘記了，一直以現(xiàn)金發(fā)放做賬
小鎖老師
2024 09/22 20:25
是的，那現(xiàn)在的話，就是借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 其他應(yīng)收款，這樣就行
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