问题已解决
老師你好,預(yù)付賬款借方等于預(yù)付賬款貸方 貸方金額超出的是不是就是下次要少開34334金額的發(fā)票,我們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額開多了
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!
1)首先, 要和對(duì)方確認(rèn)一下,是多開票了,還是說,實(shí)際的業(yè)務(wù)就是這么多
2)根據(jù)對(duì)方的答復(fù) ,來確定 進(jìn)一步的賬務(wù)要怎么處理
如果,實(shí)際業(yè)務(wù),就是比曾經(jīng) 預(yù)付的款項(xiàng)多, 那么,就沒有 多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,
2024 09/18 14:48
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2024 09/18 14:49
老師你幫我看看是不是我們多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024 09/18 14:51
老師你我看看是不是我們多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
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apple老師 
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2024 09/18 14:52
同學(xué)你好,
兩個(gè)圖片內(nèi)容是一樣的
預(yù)付賬款借方,證明 你家7月份支付了這么多物業(yè)費(fèi)
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2024 09/18 14:55
老師也就是說實(shí)際金額是27267,預(yù)付賬款金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明我們公司多抵扣了390元的發(fā)票金額
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apple老師 
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2024 09/18 15:00
同學(xué)你好,剛才 你發(fā)時(shí),我也在發(fā),所以,沒看到那個(gè)憑證
從憑證上看
1)發(fā)票是 27657??
2)你家預(yù)先支付了 27267
因此
3)實(shí)際上,不是多抵扣390的發(fā)票金額, 是你們家少支付了對(duì)方 390元
借:管理費(fèi)用?
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
這部分是 ,發(fā)票信息。
如果說
4)實(shí)際發(fā)生額=27267的話
那是發(fā)票多開了,? 那么,就是你理解的 【多抵扣了390元的發(fā)票金額】
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2024 09/18 15:02
好的,非常感謝老師
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apple老師 
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2024 09/18 15:04
不客氣,同學(xué),,工作辛苦了
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