問題已解決

樸老師 1.在公司的預(yù)算編制過程中,財(cái)務(wù)部門需要與各業(yè)務(wù)部門密切合作,確定合理的預(yù)算目標(biāo)。然而,莊潔發(fā)現(xiàn)各部門往往從自身利益出發(fā),提出過高的預(yù)算需求,而對(duì)成本控制和效益提升考慮不足。市場(chǎng)部門為了開拓市場(chǎng),計(jì)劃投入大量的資金進(jìn)行前期墊款,但沒有充分考慮到投資回報(bào)率。技術(shù)研發(fā)大部門則要求增加技術(shù)人員投入,以提升項(xiàng)目交付效率,但對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和成本控制缺乏明確的計(jì)劃。

84785015| 提問時(shí)間:09/13 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一、問題分析 各部門從自身利益出發(fā)編制預(yù)算: 這可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)不一致,各部門只關(guān)注自身需求,而忽視了公司的整體利益和資源限制。 市場(chǎng)部門的大量前期墊款計(jì)劃可能使公司面臨較大的資金壓力,且如果沒有充分考慮投資回報(bào)率,可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)。 技術(shù)研發(fā)部門增加人員投入但缺乏明確的進(jìn)度和成本控制計(jì)劃,可能導(dǎo)致項(xiàng)目成本超支,交付效率提升不明顯。 二、建議 加強(qiáng)預(yù)算培訓(xùn)和溝通: 對(duì)各部門進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)預(yù)算目標(biāo)應(yīng)與公司整體戰(zhàn)略一致,以及成本控制和效益提升的重要性。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)部門之間的溝通,確保各部門了解公司的財(cái)務(wù)狀況和資源限制。 建立科學(xué)的預(yù)算編制方法: 采用自上而下和自下而上相結(jié)合的預(yù)算編制方法,既考慮公司整體目標(biāo),又充分聽取各部門的意見。 引入零基預(yù)算法,對(duì)每個(gè)項(xiàng)目和費(fèi)用進(jìn)行重新評(píng)估,避免部門盲目增加預(yù)算。 設(shè)定明確的預(yù)算指標(biāo)和考核機(jī)制: 為各部門設(shè)定明確的預(yù)算指標(biāo),如成本控制目標(biāo)、投資回報(bào)率、項(xiàng)目進(jìn)度等。 建立預(yù)算考核機(jī)制,將部門預(yù)算執(zhí)行情況與績(jī)效掛鉤,激勵(lì)各部門合理編制和執(zhí)行預(yù)算。 進(jìn)行預(yù)算評(píng)審和調(diào)整: 成立預(yù)算評(píng)審委員會(huì),對(duì)各部門提交的預(yù)算進(jìn)行評(píng)審,確保預(yù)算的合理性和可行性。 根據(jù)公司實(shí)際情況和市場(chǎng)變化,定期對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,以保證預(yù)算的有效性。 通過以上措施,可以提高公司預(yù)算編制的合理性和有效性,促進(jìn)各部門在預(yù)算編制過程中更加注重成本控制和效益提升,實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)
09/13 09:19
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