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老師計提工資,支付工資幫我寫下分錄

84784954| 提问时间:2024 09/11 20:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) ??????????一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ???????????????一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024 09/11 20:11
84784954
2024 09/11 20:13
老師后面金額都寫負數(shù)還是正數(shù)?
84784954
2024 09/11 20:15
老師民間非營利組織也用這個嗎
劉艷紅老師
2024 09/11 20:15
這個都是寫正數(shù),這個是計提的所有的分錄
84784954
2024 09/12 12:53
請問老師,招投標項目是五月份開始的,然后實際中標是七月份中標的,那我前期招投標發(fā)生的時候,那些費用能不能算到中標后的支出里面去?我們是民間非營利組織
劉艷紅老師
2024 09/12 13:08
可以的,能算到中標后的支出里面去
84784954
2024 09/12 13:10
老師,前期的時候因為這個項目我買了打印機了,然后是五月份買的,七月份中標的,那我五月份支出怎么算到七月份項目里面去呢?我不會做這個分錄。
劉艷紅老師
2024 09/12 13:59
5月先不做賬,7月再做賬
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