00:10:00
問題已解決
本月的銷項是102488.31元，進項累計有50多萬沒有抵扣，不能一直零申報，想每個月都交一點增值稅，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅嗎？如果需要結(jié)轉(zhuǎn)和計提的話，能不能等申報了增值稅以后再去結(jié)轉(zhuǎn)和計提上個月的增值稅和附加稅，因為進項沒有勾選，無法確定應(yīng)該交多少增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要每月結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣增值稅并計提附加稅。等確認應(yīng)交增值稅后，再調(diào)整賬目即可。
2024 09/11 09:36
84785018 
2024 09/11 10:29
有點麻煩，能不能不結(jié)轉(zhuǎn)和計提
小智老師 
2024 09/11 10:33
如果不結(jié)轉(zhuǎn)和計提，可能會影響財務(wù)報表準確性和稅務(wù)合規(guī)性。建議按流程操作，確保財務(wù)合規(guī)。如有特殊情況，可咨詢專業(yè)會計處理。
84785018
2024 09/11 10:38
我重新調(diào)整賬目的話，以前的申報的財務(wù)報表要調(diào)整嗎
小智老師
2024 09/11 10:41
調(diào)整當前賬目時，需確保所有記錄準確反映實際業(yè)務(wù)情況。若已報財務(wù)報表數(shù)據(jù)與實際不符，應(yīng)考慮調(diào)整歷史報表，并根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的財務(wù)披露說明。建議在調(diào)整前咨詢專業(yè)會計意見。
84785018
2024 09/11 10:45
這樣調(diào)整的話，需要調(diào)整的太多了，能不能賬目就調(diào)整今年的，報表等暫時不調(diào)整，等下次申報報表時，按真實的去申報
小智老師
2024 09/11 10:47
財務(wù)報表需遵循一致性原則，頻繁調(diào)整歷史數(shù)據(jù)可能影響報表的可比性。建議在下一次申報時，按照實際業(yè)務(wù)情況調(diào)整財務(wù)報表，確保信息真實準確。若涉及重大調(diào)整，咨詢專業(yè)會計師以避免合規(guī)風險。
84785018
2024 09/11 10:52
你的意思是，財務(wù)報表不用調(diào)整，只要在一次申報時，按實際的去申報就行了，是吧
小智老師
2024 09/11 10:55
是的，建議在下一次申報時，按照實際業(yè)務(wù)情況調(diào)整財務(wù)報表。確保報表反映真實情況，避免頻繁調(diào)整導(dǎo)致的合規(guī)問題。如有疑問，咨詢專業(yè)會計意見。
閱讀 125
描述你的問題，直接向老師提問
190
意見反饋
