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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請問以前年度的專票已經(jīng)抵扣了，因?yàn)橐恍┰蛏蟼€月做了部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后轉(zhuǎn)出需要交的稅，已經(jīng)重新勾選了一張專票抵扣了。請問分錄怎么寫？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）（紅字）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）（藍(lán)字）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（藍(lán)字）
同時調(diào)整已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 09/10 11:40
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