問(wèn)題已解決

老師，去年開(kāi)的設(shè)備專(zhuān)票開(kāi)了100萬(wàn)，設(shè)備有點(diǎn)問(wèn)題，今年付款只付了80萬(wàn)，剩余20萬(wàn)之后也不付了，應(yīng)該怎么處理？需要紅沖發(fā)票嗎？對(duì)方已經(jīng)抵扣了

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/10 08:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)是可以紅沖，但是你先跟對(duì)方商量下，畢竟對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了
2024 09/10 08:17
84785046
2024 09/10 08:18
就是可以部分紅沖對(duì)吧，那賬上應(yīng)該怎么做？
宋生老師
2024 09/10 08:18
你好！賬上也是做紅字分錄。借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款
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