问题已解决

我有個問題要請教一下,小規(guī)模升一般納稅人,但是當月開了發(fā)票,開的票是1個點申報的時候是按13個點申報,賬務上要怎么處理。

84784955| 提问时间:2024 09/09 11:45
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!你這個操作的有問題。 比如你申請9月做一般納稅人,那么9月就應該開13個點 你現(xiàn)在這個只能去稅務局,讓他們幫你處理了,自己申報不了
2024 09/09 11:46
84784955
2024 09/09 16:34
稅局已經(jīng)幫我申報了,我做賬的分錄應該怎么做。
宋生老師
2024 09/09 16:35
你好!是按多少比例的稅額來申報的
84784955
2024 09/09 16:42
13 老師 看下
宋生老師
2024 09/09 16:43
你好!這樣的話,你正常做收入就行,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅-銷項稅額 按申報表上面的來
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