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支付77號廠房2024年1-6月份開租金專票繳納稅金：61712.64元怎么做分錄？

84785004| 提问时间：2024 09/05 14:40
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小智老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
借：管理費(fèi)用 61712.64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 11112.64 貸：銀行存款 50600
2024 09/05 14:44
84785004
2024 09/05 14:56
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額是怎么算的？
小智老師
2024 09/05 14:57
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額，是根據(jù)租金收入計(jì)算出的增值稅金額。具體算法：租金收入乘以適用稅率（比如一般納稅人稅率是13%）。所以這里是租金收入（61712.64元）乘以13%，等于11112.64元。
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