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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們開給對方的發(fā)票現(xiàn)金收款的小額單,品名開豆制品一批可以嗎?我看公司給給別人的票有的有名字類目,有的是豆制品一批,這兩個有什么區(qū)別呢?我這里沒有會計(jì)交接工作
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品名寫豆制品一批可以,但具體需看公司政策。名字類目通常指明確商品名稱,如豆腐、豆?jié){等;而“豆制品一批”則較籠統(tǒng)。選擇時要權(quán)衡明確度與適用性。
2024 08/30 12:37
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2024 08/30 12:47
嗯,開完發(fā)票和明細(xì)送貨單,確實(shí)要一起附在記賬憑證后面,這樣方便核對和管理。
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2024 08/30 12:48
是的,您的理解正確。將發(fā)票、明細(xì)送貨單以及相關(guān)交易信息一起附在記賬憑證后面,能夠確保財(cái)務(wù)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。這樣做有助于在需要時進(jìn)行快速查詢、審核和審計(jì),同時也符合許多會計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)的要求。請確保所有文件都清晰、準(zhǔn)確,并且按照公司內(nèi)部流程妥善保管。如果有任何疑問或需要進(jìn)一步的幫助,請隨時提問。
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2024 08/30 13:13
嗯,您作為一般納稅人,開普通發(fā)票也要記銷項(xiàng)稅。如果沒特別要求,通常會給客戶開專用發(fā)票。記得根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和稅法規(guī)定來操作哦。
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2024 08/30 13:25
通常,發(fā)票后附上對應(yīng)的支持性文件比較規(guī)范。但實(shí)際操作中,文件整理方式可根據(jù)公司內(nèi)部流程靈活調(diào)整。只要能確保文件清晰、易查找,避免麻煩就好。
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2024 08/30 13:46
不客氣!關(guān)于發(fā)票和記賬,關(guān)鍵是要合規(guī)和清晰。文件整理適合公司流程,找到最高效方式就行。有任何財(cái)會疑問,隨時歡迎提問!
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2024 08/30 22:14
成本核算先分兩步走:一是原料成本,包括豆子采購價;二是加工成本,包括水電、人工等費(fèi)用。最后匯總得出單位成本。記得定期盤點(diǎn)庫存,調(diào)整賬面價值。
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2024 08/30 22:50
成本核算先分原料和加工兩步,原料是豆子采購價,加工則算水電、人工。整套流程從記賬開始,費(fèi)用、應(yīng)收應(yīng)付都重要,成本得單獨(dú)核算。建議先學(xué)基本會計(jì)原則,再深入成本會計(jì)知識。多實(shí)踐,多看案例,慢慢就能掌握整套流程和思路。
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2024 08/30 22:57
可以的!找專業(yè)服務(wù)老師一年,按步驟學(xué)習(xí)成本核算與全套賬務(wù),邊做邊學(xué),實(shí)戰(zhàn)提升。明確目標(biāo),設(shè)定計(jì)劃,每月重點(diǎn)突破一小塊,堅(jiān)持下來效果顯著。
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2024 08/30 12:44
好的,明白啦,謝謝老師
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2024 08/30 12:44
我們開完票,給對方開的明細(xì)送貨單是不是要和發(fā)票一起附在記賬憑證后面呀
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2024 08/30 13:09
感恩老師,老師的幫助通俗易懂。還有個問題喲,我們是一般納銳人,我們給對方開票開普票的情況做賬時是不是也是一樣要做銷項(xiàng)稅呢?如果對方?jīng)]要求一般都是給對方開專票對不
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2024 08/30 13:21
好的。老師
剛剛提到的附件問題,每張發(fā)票后面都附附件一批裝訂是一定要這樣呢還是可以附件單獨(dú)一起裝訂不隨發(fā)票附在憑證后面,不然感覺好麻煩
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2024 08/30 13:43
好的。謝謝老師
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2024 08/30 22:12
老師,我們是一家食品配送公司和豆制品加工公司,請問這塊成本核算該怎么做呀
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2024 08/30 22:46
我之前一直在做內(nèi)務(wù)流水賬,外賬只涉及到費(fèi)用和應(yīng)收應(yīng)付,老師,我想學(xué)習(xí)成本這塊和整套做賬流程及思路要怎么入手呢
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2024 08/30 22:53
服務(wù)老師說可以花錢請一年的服務(wù)老師,能一步步指導(dǎo),這樣可以嗎
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