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老師,請問支付上一季度的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提和支付的分錄怎么做呢

84785031| 提问时间:2024 08/27 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ?借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2024 08/27 14:50
84785031
2024 08/27 14:52
可不可以當(dāng)月繳納,當(dāng)月計(jì)提這個所得稅呢
家權(quán)老師
2024 08/27 14:54
不可以的,計(jì)提的目的就體現(xiàn)在當(dāng)季度的費(fèi)用
84785031
2024 08/27 14:55
如果我計(jì)提在第二季度的下一個月了有什么影響嗎
84785031
2024 08/27 14:57
因?yàn)樵诘诙径葍?nèi)忘記計(jì)提了,這有什么影響嗎
家權(quán)老師
2024 08/27 14:57
那個是在季末計(jì)提,不然就不是本季度的費(fèi)用了
84785031
2024 08/27 14:58
嗯,那我現(xiàn)在需要去調(diào)整報(bào)表嗎?
家權(quán)老師
2024 08/27 15:00
年度內(nèi)忘記計(jì)提了沒事的,盡量做到季末計(jì)提
84785031
2024 08/27 15:01
好的老師,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 08/27 15:06
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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