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老師,這個(gè)案例下月初做相反沖回,是指收到票據(jù)才做的相反分錄抵消是嗎

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84785025| 提问时间:2024 08/25 16:01
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不是,月初不論有沒有都沖回
2024 08/25 16:03
84785025
2024 08/25 16:05
意思不論怎樣下個(gè)月都在做這一步?
小菲老師
2024 08/25 16:06
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785025
2024 08/25 16:07
老師,為什么要做沖回啊,什么情況下要做沖回啊
小菲老師
2024 08/25 16:08
同學(xué),你好 你是暫估的,所以次月初要沖銷 如果還沒有發(fā)票,繼續(xù)暫估
84785025
2024 08/25 16:13
那如果下月做了沖回后收到賬單票據(jù)了,又安正常分錄做起走是嗎,比如材料入庫(kù),款項(xiàng)未付。 借,原材料和應(yīng)交稅費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款?
小菲老師
2024 08/25 16:13
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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