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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司如果簽訂一個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同為130萬(wàn)，稅率為6%，其中75萬(wàn)無(wú)成本票，這個(gè)75萬(wàn)我公司需要繳納哪些稅費(fèi)？
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同學(xué)，你好
需要繳納所得稅
2024 08/22 10:05
84785031 
2024 08/22 10:06
增值稅呢？
還有附加稅和印花稅哇
小菲老師 
2024 08/22 10:07
同學(xué)，你好
沒(méi)有增值稅，你這個(gè)是無(wú)票，增值稅不能抵扣
附加稅，是根據(jù)增值稅繳納的
印花稅是根據(jù)合同繳納
84785031
2024 08/22 10:09
這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的，麻煩老師幫我分析一下，老板喊我算一下要交多少稅，我有點(diǎn)怕算錯(cuò)了。
甲方跟我公司簽訂一個(gè)130萬(wàn)的含稅合同，稅率6%；然后我公司跟這個(gè)公司要開(kāi)票，其中75萬(wàn)無(wú)成本，這個(gè)75萬(wàn)會(huì)涉及哪些稅費(fèi)？或者說(shuō)這個(gè)75萬(wàn)我公司要交多少稅呢？如果是印花稅是按130萬(wàn)交對(duì)嘛？扣除這個(gè)75萬(wàn)和75萬(wàn)應(yīng)交的稅費(fèi)后的費(fèi)用是多少呢？
84785031
2024 08/22 10:11
可以麻煩老師幫我算一下嗎？下面這個(gè)是我算的，麻煩老師幫我看看
小菲老師
2024 08/22 10:13
同學(xué)，你好
印花稅是按130萬(wàn)交
增值稅比如稅率13%，那么銷(xiāo)項(xiàng)130/1.13*0.13，進(jìn)項(xiàng)的話75萬(wàn)無(wú)成本，那就當(dāng)作55萬(wàn)開(kāi)具專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)55/1.13*0.13，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是你要繳納的增值稅
84785031
2024 08/22 10:18
老師，是6%的稅率，如果合同中把價(jià)稅分開(kāi)，印花是應(yīng)該是按130萬(wàn)的不含稅去交哇？
小菲老師
2024 08/22 10:19
印花是應(yīng)該是按130萬(wàn)的不含稅去交哇？
嗯嗯，是的
84785031
2024 08/22 10:28
老師，請(qǐng)問(wèn)繳納企業(yè)所得稅是否為扣除增值稅后的金額
小菲老師
2024 08/22 10:30
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的，不考慮增值稅
84785031
2024 08/22 10:33
例如我開(kāi)票為70萬(wàn)，增值稅是5萬(wàn)，附加稅是6千，我在計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅的話，是按70-5-0.6的余額去乘以5%的企業(yè)所得稅稅率得到我應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
小菲老師
2024 08/22 10:34
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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