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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，查賬發(fā)現(xiàn)很多個(gè)月的社保計(jì)提和繳納社保分錄科目是這樣，是借管理費(fèi)用-社保（公司+個(gè)人），其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人），貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)（公司+個(gè)人），繳納社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)（公司+個(gè)人），貸銀行存款。是錯(cuò)了嗎？錯(cuò)的話請問要如何調(diào)整？
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你好，個(gè)人的社保你們單位承擔(dān)還是個(gè)人
2024 08/20 10:08
84785006 
2024 08/20 10:11
個(gè)人社保是個(gè)人承擔(dān)
郭老師 
2024 08/20 10:12
那上面的這就不對，
借應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人，
貸管理費(fèi)用社保個(gè)人
借應(yīng)付職工薪酬社保公司，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，應(yīng)付職工薪酬公司加個(gè)人社保。
84785006
2024 08/20 10:28
近一年的賬都是這樣，我要每個(gè)月去調(diào)整嗎？
郭老師
2024 08/20 10:31
不按月的話可以累積的，屬于同一筆業(yè)務(wù)的一年的所有合計(jì)起來做。
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