问题已解决
采購時沒要求供應商開票,但采購款卻從公賬上走了,現(xiàn)在應付賬款是負數(shù),咋辦?
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你好,供應商今后會給你單位開具發(fā)票?
2018 05/13 15:03
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2018 05/13 15:06
我們公司要求供應商開,供應商就開,但開的不是上一次的
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2018 05/13 15:07
但有的是負數(shù)的,供應商不開票了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 15:07
你好,取得發(fā)票就做這個分錄
借;原材料等科目 貸;應付賬款
這樣就可以把應付賬款負數(shù)部分沖銷的
你付款計入應付賬款借方,沒有取得發(fā)票就會體現(xiàn)期末余額負數(shù)的
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2018 05/13 15:09
是負數(shù)的,開不到票的怎么處理?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 15:11
你好,開不到發(fā)票就做無票購進,匯算清繳做納稅調整增加應納稅所得額處理
借;原材料等科目 貸;應付賬款
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2018 05/13 15:18
無票購進不是沒有原始憑證嗎?
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2018 05/13 15:19
直接做個分錄就可以了?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 15:21
你好,可以用對方的送貨單做附件,只是沒有發(fā)票,分錄是那樣做,因為沒有發(fā)票,匯算清繳才做納稅調整增加處理的
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2018 05/13 15:34
如果賬款是弄錯了,多付了賬款,可不可以做退回多付賬款?退回的賬款可不可以不從公賬上走?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 15:35
你好,可以做多付款的退回的
需要沿著之前的匯款路徑退回,而不要是通過現(xiàn)金的,現(xiàn)金退回是容易引起懷疑的
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2018 05/13 15:37
知道了,謝謝老師!
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