問(wèn)題已解決

老師好，一般納稅人，假如1月進(jìn)項(xiàng)稅額26000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額13000，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）26000；2月進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷(xiāo)項(xiàng)稅額123500 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，第一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅19366.96,這樣做對(duì)不對(duì)呢？謝謝！

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/16 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
把轉(zhuǎn)出多交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2024 08/16 19:03
84785004
2024 08/16 19:06
1月有留抵13000,麻煩老師把2月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄給我寫(xiě)一下，謝謝！您說(shuō)的我沒(méi)懂啊
郭老師
2024 08/16 19:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅123500-91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91133.04。
84785004
2024 08/16 19:09
1月留抵的13000怎么辦
郭老師
2024 08/16 19:10
不需要體現(xiàn)的，然后你這個(gè)月需要繳納的增值稅就等于銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底
郭老師
2024 08/16 19:11
如果還是個(gè)負(fù)數(shù)的話(huà)，就是留底繼續(xù)留底就行。
84785004
2024 08/16 19:23
老師好別嫌我啰嗦哈，真的是不會(huì)，老師上課的時(shí)候按軟件設(shè)置的做的賬，我現(xiàn)在想全部結(jié)轉(zhuǎn)了，2月第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅123500-91133.04=32366.96? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32366.96，實(shí)際繳納32366·96-13000=19366.96，這個(gè)19366.96怎么提現(xiàn)在賬上呢？
郭老師
2024 08/16 19:25
然后再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅19366.96
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