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請問假如23借管理費用工資，貸銀行存款10，但是原本是11萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少做了一萬，24了，我現(xiàn)在怎么處理會計科目呢
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您好，這個分錄還關(guān)系到銀行存款，一定要反結(jié)賬到23年12月了，把10的分錄紅沖再做11的分錄，如果沒有銀行存款我們可以不反結(jié)賬，就把分錄做在24年里，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 08/15 18:19
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