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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅本期57309.77，期末余額借方255339.59 銷項(xiàng)稅本期54986.77，期末余額貸方248747.11 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計(jì)提增值稅咋算，交多少稅
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本月的還是以前月份？
2024 08/14 09:39
郭老師 
2024 08/14 09:39
看你這個(gè)余額的話，你是進(jìn)項(xiàng)大于小巷不需要交的。
84785008 
2024 08/14 09:40
上月底的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這月沒(méi)有
84785008
2024 08/14 09:41
那這個(gè)為啥有這么大余額，還是交的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就行了
郭老師
2024 08/14 09:41
因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)每個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你每個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
84785008
2024 08/14 09:42
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 08/14 09:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785008
2024 08/14 09:44
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37，這個(gè)是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做的，這月沒(méi)有，要補(bǔ)交這部分稅嗎
郭老師
2024 08/14 09:45
對(duì)的是的，是這么做的。
84785008
2024 08/14 09:46
那上月的余額，是不要上月就繳稅啊，咋還有余額
84785008
2024 08/14 09:46
還是上月進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
郭老師
2024 08/14 09:47
好，上一個(gè)月不是有留底嗎？有留底可以抵扣。你這個(gè)月需要繳納的。
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