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問題已解決
樸老師問題還是沒聽明白，你告訴具體我看看，先紅沖完了寫正確的，然后再計提，那2022年的計提用不用紅沖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
我的意思是你紅沖了錯誤的做正確的分錄
正確的分錄是
借應交稅費貸稅金及附加
這樣沖減計提的分錄才對
2024 08/12 16:01
樸老師 
2024 08/12 16:01
不是讓你再計提
是讓你沖減計提的
84784988 
2024 08/12 16:07
老師紅沖完錯誤的，做正確分錄后，第一個圖片這個憑證作廢，第二憑證留下就可以，對嗎
樸老師
2024 08/12 16:12
第一個圖片的是紅沖的
不能作廢呀
84784988
2024 08/12 16:12
這樣余額也不平，見圖片
樸老師
2024 08/12 16:13
你是有計提了沒交的稅嗎
為啥借方余額四百多
84784988
2024 08/12 16:16
老師請見圖片
樸老師
2024 08/12 16:21
你那502還是沒有沖呀
84784988
2024 08/12 16:21
重新拍了圖片
樸老師
2024 08/12 16:24
你拍一下你的分錄
我給你說的分錄是正確的呀
84784988
2024 08/12 16:26
沖了你看1號2號憑證，再計提502借應交稅費貸稅金及附加
樸老師
2024 08/12 16:28
你收到退稅的分錄寫的不對呀
應該是
借銀行
貸應交稅費然后再做
借應交稅費貸稅金及附加
這樣做呀
84784988
2024 08/12 16:30
正確的憑證就是，第一個沖紅的是錯誤的，計提也沒錯呀
樸老師
2024 08/12 16:33
我讓你紅沖的不是你這個分錄
你這個分錄沒必要做呀
你最后這次圖片的第一張圖片這個分錄沒必要做
就是多了這分錄
樸老師
2024 08/12 16:34
我再給你寫一遍正確的分錄
收附加稅退回的分錄
借銀行
貸應交稅費
借應交稅費
貸稅金及附加
84784988
2024 08/12 16:47
老師第一張圖片是2022年的憑證借貸方不對紅沖，沖紅后在寫正確的沒錯，不紅沖哪來正確的分錄
樸老師
2024 08/12 16:47
你2022年分錄做錯了現(xiàn)在紅沖？
就是因為這個分錄不平
84784988
2024 08/12 16:50
對呀，老師你還沒明白呀，和你聊這么長時間，能解決嗎
樸老師
2024 08/12 17:00
同學你好
那你有這個余額是正常的了
應交稅費相當于做了三次發(fā)生額
沒有余額的話是做四次
84784988
2024 08/12 17:06
關鍵的你還是說清呀，一下午都沒解決問題，還得問其他老師，不行你就別我的單了
樸老師
2024 08/12 17:12
你這個再做一個
借稅金及附加
貸應交稅費
只能這樣沖
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