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進項稅額轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局如何操作
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填寫表2就可以
什么原因需要進項轉(zhuǎn)出？
2024 08/03 12:24
84784979 
2024 08/03 12:33
就是自己填個數(shù)字到那去嗎，勾選系統(tǒng)要不要操作
郭老師 
2024 08/03 12:36
是的
不需要勾選的
84784979
2024 08/03 14:02
小規(guī)模勾選了專票，但是沒抵扣，需要進項轉(zhuǎn)出嗎，這咋轉(zhuǎn)
郭老師
2024 08/03 14:02
你好，小規(guī)模期間你還能勾選發(fā)票嗎？怎么做到的？
郭老師
2024 08/03 14:03
如果你轉(zhuǎn)了一般納稅人
小規(guī)模期間收到的發(fā)票抵扣了，一定要填寫附表2進項，然后在進項轉(zhuǎn)出里面填寫一定要這么做。
84784979
2024 08/03 14:04
次月不是勾選統(tǒng)計上期的進項稅額嘛，我們正好次月變成了一般納稅人，正好那個勾選系統(tǒng)可以勾的，但是所屬期是上期的
郭老師
2024 08/03 14:05
轉(zhuǎn)了一般納稅人
小規(guī)模期間收到的發(fā)票抵扣了，一定要填寫附表2進項，然后在進項轉(zhuǎn)出里面填寫一定要這么做
84784979
2024 08/03 14:05
一般納稅人期間就再也沒有抵扣過前期的專票了，也沒有之前因為小規(guī)模勾選過形成的留底
郭老師
2024 08/03 14:05
你好需要做進項
然后進項轉(zhuǎn)出
一定要做這個操作
沒有做的可以補
84784979
2024 08/03 14:09
那都幾年前了，你的意思是說我在當期先填進項，再填進項轉(zhuǎn)出把它平掉是嗎
郭老師
2024 08/03 14:10
對的是的，是這么做的。
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