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問(wèn)題已解決
有一張餐飲的發(fā)票，我們2月份抵扣了，對(duì)方現(xiàn)在要紅沖換開(kāi)普票，但是我們收到的紅字確認(rèn)單上已抵扣稅額是0，這個(gè)不正常吧，我們提交帶出來(lái)的數(shù)字也是0，這一塊我理解的應(yīng)該是已抵扣的稅額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能否確認(rèn)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這里提示系統(tǒng)是按正常的判斷的，餐飲發(fā)票不能抵扣，這是最終個(gè)人消費(fèi)
2024 07/31 18:54
84784988 
2024 07/31 19:00
我們知道不能抵扣，現(xiàn)在不就是在改錯(cuò)嘛，我理解老師您這邊說(shuō)的是對(duì)方提交過(guò)來(lái)的紅字信息確認(rèn)表上面的已抵扣稅額是0是正確的，-數(shù)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，我們正常做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以對(duì)吧？
廖君老師 
2024 07/31 19:02
哦哦，對(duì)對(duì)，就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)讓就可以了，沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了
84784988
2024 07/31 19:04
現(xiàn)在糾結(jié)的點(diǎn)是這個(gè)紅字信息確認(rèn)單上的已抵扣稅額是0，有點(diǎn)想不明白，確認(rèn)已經(jīng)抵扣了，
廖君老師
2024 07/31 19:04
哦哦，不用管他，就是根據(jù)正常來(lái)判斷的，不抵扣
84784988
2024 07/31 19:09
也就是說(shuō)類(lèi)似餐飲或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)類(lèi)的發(fā)票，規(guī)定就是不可以抵扣，系統(tǒng)自己也會(huì)判斷是吧
廖君老師
2024 07/31 19:10
您好，是的，是這么理解的
84784988
2024 07/31 19:13
謝謝老師！
廖君老師
2024 07/31 19:14
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?
?? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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