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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)問一下我們是裝修公司,代賬會(huì)計(jì)把股東借款給公司做賬 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 公司還股東借款做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
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你好,你少了一步,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,然后還錢,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2024 07/31 13:44
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2024 07/31 13:54
我覺得好奇怪,沒有做你說的這一步呀!我問她怎么這樣做的,她說的振振有詞,我都不知道怎么做
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2024 07/31 13:55
都沒有取現(xiàn)的動(dòng)作,也沒有票據(jù)怎么是做 庫存現(xiàn)金?
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郭老師 
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2024 07/31 13:58
你單位的庫存現(xiàn)金存到銀行賬戶是怎么做的?但是如果是別人的錢轉(zhuǎn)到公司賬戶不可以的,你這樣的話庫存現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的吧。
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2024 07/31 14:02
我們沒有錢存到公賬里面,都是對(duì)公轉(zhuǎn)的工程款
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郭老師 
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2024 07/31 14:05
你好,那這個(gè)錢去了哪里啊?你光顧里面沒有錢的話不是銀行存款。
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2024 07/31 14:07
老師,你幫我看下我們代賬會(huì)計(jì)是這樣解釋的
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郭老師 
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2024 07/31 14:11
我沒有看懂,他這個(gè)是賬上掛著其他應(yīng)付款是沒有發(fā)票的,支付出去了,是這個(gè)意思嗎?
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2024 07/31 14:18
大概就是這個(gè)意思,就是公司賬上沒錢,股東就借錢給公司買材料,還有很多付出去的也沒有票據(jù),所以股東借錢給公司她做存現(xiàn),借:銀行存款? 貸庫存現(xiàn)金
公司還款她做取現(xiàn)? 借:庫存現(xiàn)金;貸:銀行存款
我總覺得哪里不對(duì)找她問,她就是這樣給我解釋的
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郭老師 
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2024 07/31 14:21
借原材料貸其他應(yīng)付款個(gè)人
個(gè)人直接支付
你們還錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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2024 07/31 14:31
老師,那我是不是等工程款收到了,就做 銀行存款,銷售收入,應(yīng)交稅費(fèi)以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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2024 07/31 14:32
是的,對(duì)的,是這么做的。
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