問(wèn)題已解決

老師，這道題最后一問(wèn)，問(wèn)的是應(yīng)納稅所得額是多少？為啥是3000+30-50+200，不應(yīng)該是3000+20-50+200嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/23 17:27
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，請(qǐng)稍等，稍后發(fā)你。
2024 07/23 17:30
小敏敏老師
2024 07/23 17:32
稅法規(guī)定18年可以扣除折舊為50，會(huì)計(jì)上扣除150/5=30，可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再多扣除50-30=20。
84785030
2024 07/23 18:00
那公允價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額，在計(jì)算所得稅時(shí)不管嗎？
84785030
2024 07/23 18:01
我算的那個(gè)20是(1)里面的，50是(2)里面的
84785030
2024 07/23 18:02
照你這么說(shuō)–30+50，都是小題1里面的數(shù)據(jù)，跟小題2沒(méi)有關(guān)系
小敏敏老師
2024 07/23 18:10
第二小題雖然有暫時(shí)性差異，但是不影響應(yīng)納稅所得額，所以不用考慮。
84785030
2024 07/23 18:41
哦，這樣我就明白了，謝謝老師
小敏敏老師
2024 07/23 18:58
同學(xué)，不客氣，應(yīng)該的。
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