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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！23年的發(fā)票已經(jīng)入賬，但是當(dāng)時(shí)就已經(jīng)作廢了，會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候不知道，現(xiàn)在要如何處理
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您好，金額不大直接在24年7月紅沖這個(gè)分錄，金額在也是紅沖這個(gè)分錄，把損益科目改為以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 07/21 16:42
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