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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我們公司是4月的工資，5月發(fā)放，需要計(jì)提工資，同時(shí)是通過人力資源公司給我們員工發(fā)工資，人力資源公司給我們開發(fā)票，開發(fā)票和做賬怎么做啊，因?yàn)橐?jì)提工資
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你好，對(duì)方給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎？如果是的話，這個(gè)屬于勞務(wù)費(fèi)呀。
2024 07/20 13:17
郭老師 
2024 07/20 13:17
然后你可以在4月份借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等
貸應(yīng)付賬款
郭老師
2024 07/20 13:17
5月份借應(yīng)付賬款、貸、銀行存款。
84785038 
2024 07/20 13:23
你好，老師，我們上面有公司給我們每個(gè)月發(fā)工資，4月工資5月發(fā)，收到工資后，我們找的人力資源公司幫我們給員工發(fā)工資，4月計(jì)提工資是，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，5月實(shí)際發(fā)放，是借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)付賬款-人力公司
84785038
2024 07/20 13:24
和人力資源公司賬怎么做啊，做到4月還是5月，他發(fā)完給我們開票
84785038
2024 07/20 13:26
還是說4月只計(jì)提工資，5月才做收到公司工資，和人力資源的會(huì)計(jì)分錄啊
郭老師
2024 07/20 13:32
他不是你單位的職工，做不了應(yīng)付職工薪酬，所以把這個(gè)應(yīng)付職工薪酬改成應(yīng)付賬款。幾月份給你們開發(fā)票。
郭老師
2024 07/20 13:32
人家人力資源公司做工資，他們來(lái)申報(bào)個(gè)稅。
84785038
2024 07/20 13:53
老師，我們上面公司給我們發(fā)工資，4月工資5月發(fā)放，4月計(jì)提就是，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，5月收到工資，我們是開票給對(duì)方，先開票借應(yīng)收賬款，貸預(yù)付賬款嗎？
郭老師
2024 07/20 13:57
你們開發(fā)票？
開啥業(yè)務(wù)的
84785038
2024 07/20 16:04
我們給對(duì)方開發(fā)票，對(duì)方給我們付款，可以把工資看成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785038
2024 07/20 16:06
我們和人力資源公司的賬是怎么做??？
4月計(jì)提不管，直接5月做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，然后人家給我們開了發(fā)票，再做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2024 07/20 16:09
你好，不應(yīng)該你們把工資支付給人力資源，人力人力資源再發(fā)給個(gè)人嗎？不應(yīng)該是這樣嗎？
郭老師
2024 07/20 16:09
我到現(xiàn)在沒有弄清楚你這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)。
84785038
2024 07/20 16:17
我們屬于勞務(wù)外包，有企業(yè)給我們每月發(fā)工資，企業(yè)給我們工資后，我們?cè)侔彦X給人力資源公司，人力資源公司給員工發(fā)工資
郭老師
2024 07/20 16:19
4月份，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸應(yīng)付賬款，
五月借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
84785038
2024 07/20 16:20
這種情況怎么做賬，4月預(yù)提下月工資，5月做，給企業(yè)開收工資的發(fā)票會(huì)計(jì)憑證，收到企業(yè)工資的會(huì)計(jì)憑證，發(fā)放4月工資的會(huì)計(jì)憑證，付給人力資源公司的會(huì)計(jì)憑證，人力資源公司給我們開發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證，總共6張憑證嗎
郭老師
2024 07/20 16:29
你好，當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提，不能計(jì)提下一個(gè)月的。你這個(gè)是4月份的工資，只不過是在5月份發(fā)放。你在4月份做計(jì)提。如果4月份沒有確認(rèn)收入，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成勞務(wù)成本。
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