问题已解决
老師,就是剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的社保已經(jīng)支付了,但是沒有做計提分錄的話,我現(xiàn)在需要調(diào)整的話,怎么修改呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好!這個補充入賬就行了
2024 07/19 17:19
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:20
怎么做分錄呢?老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:23
你好!這個借管理費用-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸銀行存款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:26
是去年的社保沒有計提,但是在今年2月份又繳納了,我現(xiàn)在要調(diào)整分錄應該怎么做
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:29
你好!這個你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸銀行存款
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:30
這個你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸應付職工薪酬-社保
然后借應付職工薪酬-社保
貸銀行存款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:30
那這樣的話,因為余額又不對了啊
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:32
你好!你是說哪個余額不對
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:33
銀行余額
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:35
你好!但是在今年2月份又繳納了
你現(xiàn)在做,是說做到7月嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:36
對對,就是做的7月份
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:36
你好!那你2月繳納的時候,如何做的分錄
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/19 17:37
借管理費用-社保 其他應付款-個人 貸:銀行存款
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/19 17:38
你好!你已經(jīng)做過了,7月不用再做了
只是說,這個管理費用,其實應該做以前年度損益調(diào)整
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)