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老師 這有筆分錄您看下 結(jié)轉(zhuǎn)末交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1390.2 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額414.16 應(yīng)科稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 940.25 應(yīng)交稅費-末交增值稅 35.91 請問老師，這里的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅 與應(yīng)交稅費-末交增值稅科目分別表示的是什么意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個分錄不對呀，銷項減進項等于轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方表示你需要繳納的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額了。未交增值稅在貸方表示你單位應(yīng)該繳納沒有繳納的。
2024 07/18 09:53
郭老師 
2024 07/18 09:54
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1390.2
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額414.16
應(yīng)科稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 1390.2-414.16
84784950 
2024 07/18 10:02
老師，然后再可以做筆分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅1390.2-414.16 貸：慶交稅費-末交增值稅 1390.414.16 對么？
郭老師
2024 07/18 10:02
是的，對的，是這么做的。
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