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已開票的小規(guī)模企業(yè)，但是季度開票未達(dá)到30萬，稅款結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

84784965| 提问时间：2024 07/17 10:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024 07/17 10:35
84784965
2024 07/17 10:46
那金額是不是當(dāng)時我做的全部稅款金額？還是只是增值稅的
家權(quán)老師
2024 07/17 10:47
就是減免的1%的那個金額
84784965
2024 07/17 10:53
3%減按1%征收，那么就是1%對吧
家權(quán)老師
2024 07/17 10:54
是的，就是那樣處理的
84784965
2024 07/17 11:30
如果我是小規(guī)模，我開了百分之1％跟3%專票，我要結(jié)轉(zhuǎn)這個稅款的分錄嗎？
家權(quán)老師
2024 07/17 11:33
假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
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